文档介绍：附件:采购管理专项提升对标自评表(2016年版)填报单位:(盖章)填报日期:(填是/否,量化指标填具体数值)如是,请列出机构名称、机构成员组成,、一个专职采购管理部门独立归口采购如是,请列出采购管理部门名称,并说明部门的主要职责,,请分别列出各责任部门名称,,请说明采购业务人员、技术、流程及价格、供应商、专家、标准化等资源整合、,请说明采购供应模式创新、与供应商开展战略合作的情况等。具备供应链管理条件的行业,,请列出集团采购管理制度清单、统一的电子商务平台网址,,集团各项采购有效集中如是,请说明采购管理层级、采购管理范围的设置情况,如有采购管理目录,请列出目录名称。(,不用再填写本条)如是,请列出集团采购管理制度清单,(,不用再填写本条)如是,(亿元)(本表内各项量化指标如未加说明,均为按集团整体统计)此指标用于采购管理数据统计,(亿元)此指标用于采购管理数据统计,不纳入对标评估范围。,全程受控如是,请列出已固化的主要采购业务流程名称,列出固化采购业务流程的信息化系统名称,,请列出集团层面用以规范采购业务流程的主要管理制度和规定,、生产建设、使用等相关单位有效协同,形成相互制衡、相互协调的工作机制如是,请说明通过哪些制度,明确了各级企业采购部门与其他部门协同制衡的工作机制,(,不用再填写本条)如是,,、内控管理与采购业务有效融合,通过优化资源配置,提前制定重大风险、突发风险应对措施等,不断提高风险预见和防范能力如是,请说明风险、、内控管理体系,能够贯穿采购业务全过程,实现对风险的有效控制如是,请说明集团采购风险、内控管理体系的情况,包括管理的组织结构情况、管理制度情况等,并简要说明采购业务全过程的风险、,能够有效运用风险及内控